A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2016.

• Informe N° OCI-2016-001 - Gestión Institucional por Dependencias
• Informe N° OCI-2016-002 - Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
• Informe N° OCI-2016-003 - Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (Vigencia 2015)
• Informe N° OCI-2016-004 - Auditoría Especial - Cesión Contrato 395 de 2014
• Informe N° OCI-2016-005 - Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Vigencia 2015)
• Informe N° OCI-2016-006 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.
  • Anexo 1: Plan Mejoramiento - Seguimiento Entidad
• Informe N° OCI-2016-007 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
  • Anexo 1: Sistema para el reporte de información por parte de los jefes de Control Interno al Alcalde Mayor
  • Anexo 2: Certificado de Recepción de Información
• Informe N° OCI-2016-008 - Cumplimiento Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
• Informe N° OCI-2016-009 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
  • Anexo 1: Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional
• Informe N° OCI-2016-010 - Terminación y Liquidación Contratos de Alimentación del Sistema TransMilenio Fase II
• Informe N° OCI-2016-011 - Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2016 -012 - Auditoría Interna Proceso Gestión Grupos de Interés
• Informe N° OCI-2016- 013 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá
  • Anexo 1: Sistema para el reporte de información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor
• Informe N° OCI-2016-014 - Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2016-015 - Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
  • Anexo N° 1: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  • Anexo N° 2: Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
• Informe N° OCI-2016-016 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
• El siguiente documento fue generado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por lo que TRANSMILENIO S.A. no garantiza la accesibilidad del mismo: 
  • Anexo N° 1: Sistema para el reporte de información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor
• Informe N° OCI-2016-017 - Auditoría Interna Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios
• Informe N° OCI-2016-018- Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo – Normograma.
  • Anexo N° 1: Resultados Evaluación Normativa.
  • Anexo N° 2: Resultados Actualización y Cumplimiento de Normas no Identificadas.
• Informe N° OCI-2016-019 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno.
  • Anexo N° 1: Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional.
• Informe N° OCI-2016-020  -  Auditoría Interna Proceso Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP 
• Informe N° OCI-2016-021  -  Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
• Informe N° OCI-2016-022  -  Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
  • Anexo N° 1: Sistema para el reporte de información por parte de jefes de Control interno al Alcalde Mayor de Bogotá
  • Anexo N° 2: Certificado de recepción de información
• Informe N° OCI-2016-023  -  Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2016-024  -  Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica y Contractual 
• Informe N° OCI-2016-025  -  Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
  •  Anexo N° 1: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  • Anexo N° 2: Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
• Informe N° OCI-2016-026  -  Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2016-027  -  Seguimiento Planes de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá D.C. y Oficina de Control Interno).
  • Anexo N° 1: Matriz de seguimiento a plan de mejoramiento institucional. Formato CB-0402S - Contraloría de Bogotá D.C.
  • Anexo N° 2: Matriz de seguimiento a plan de mejoramiento por procesos
• Informe N° OCI-2016-028 -Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
  • Anexo N° 1: Sistema para el reporte de información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor
• Informe N° OCI-2016-029  -  Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2016-030  -  Auditoría Interna Subproceso Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo
• Informe N° OCI-2016-031  -  Auditoría Interna Proceso Gestión Financiera 
• Informe N° OCI-2016-032  -  Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
  • Anexo N° 1: Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional
• Informe N° OCI-2016-033  -  Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2016-034: Auditoría especial a la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 20 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO S.A.
•  Informe N° OCI-2016-035: Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones Propias del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
  
• Informe N° OCI-2016-036: Auditoría Interna Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP
  • Anexo N° 1 - Complemento Hallazgo N° 3, Informe OCI-2016-036
• Informe N° OCI-2016-037: Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo – Normograma
  • Anexo N° 1 - Resultados Evaluación Normativa
  • Anexo N° 2 - Resultados Actualización y Cumplimiento de Normas no Identificadas